慶陽市中醫(yī)醫(yī)院關(guān)于2023年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況的績效自評(píng)報(bào)告時(shí)間：2024-03-26 17:03:48 來源：超級(jí)管理員 閱讀：3077
市財(cái)政局：
為深入貫徹《中共慶陽市委 慶陽市人民政府印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作的實(shí)施意見>的通知》（慶發(fā)〔2023〕9號(hào)）精神，強(qiáng)化各部門各單位的預(yù)算績效管理主體責(zé)任，提高預(yù)算資金使用效益，根據(jù)《慶陽市市級(jí)預(yù)算績效管理辦法》《慶陽市市級(jí)項(xiàng)目支出績效單位自評(píng)工作規(guī)程》（慶市財(cái)監(jiān)〔2021〕11號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，我院全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作，構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算績效管理體系，并按照國家衛(wèi)健委對(duì)公立醫(yī)院改革要求，加強(qiáng)醫(yī)院資金預(yù)算科學(xué)化、精細(xì)化管理，成立了預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，組織指導(dǎo)各科室開展預(yù)算績效管理工作。
一、基本情況
（一）部門主要職能
1.承擔(dān)中醫(yī)臨床醫(yī)療、康復(fù)醫(yī)療、院前急救、預(yù)防保健、健康體檢等工作任務(wù)。
2.承擔(dān)醫(yī)學(xué)、藥學(xué)的臨床研究;醫(yī)學(xué)院校研究生、實(shí)習(xí)學(xué)生及基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)修人員的臨床教學(xué)。
3.承擔(dān)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床業(yè)務(wù)的幫扶和指導(dǎo)。
4.承擔(dān)突發(fā)公共衛(wèi)生事件、重大疫情、重大災(zāi)害的公共衛(wèi)生應(yīng)急救治及上報(bào)管理;辦理出生新生兒的出生證明;承擔(dān)傳染性疾病的臨床流行病學(xué)調(diào)查和上報(bào)等工作。
5.承辦城鄉(xiāng)居民醫(yī)?；颊哚t(yī)療費(fèi)用核定報(bào)銷相關(guān)工作。
我院為三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院，設(shè)置床位1000張，開展各類常見疾病中醫(yī)醫(yī)療及中醫(yī)非藥物傳統(tǒng)保健業(yè)務(wù)，研究開發(fā)院內(nèi)中藥制劑35種，10種已被省衛(wèi)計(jì)委批準(zhǔn)在省內(nèi)各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)調(diào)配使用;建設(shè)了國家級(jí)名中醫(yī)傳承工作室、省級(jí)中醫(yī)傳承工作室、慶陽市名老中醫(yī)經(jīng)驗(yàn)及學(xué)術(shù)思想工作室。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
醫(yī)院內(nèi)設(shè)有臨床、醫(yī)技和行政職能科室55個(gè)，門診診室46個(gè)。
二、績效自評(píng)工作組織開展情況
我院按照國家衛(wèi)健委對(duì)公立醫(yī)院改革要求加強(qiáng)醫(yī)院資金預(yù)算科學(xué)化、精細(xì)化管理，成立了預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，組織指導(dǎo)各科室開展預(yù)算績效管理工作。
2023年我院支付財(cái)政補(bǔ)助資金共計(jì)10192.54萬元，其中：基本支出2985.24萬元，項(xiàng)目支出7207.3萬元。全部進(jìn)行了預(yù)算績效管理。
三、部門整體支出績效自評(píng)情況分析
（一）部門決算情況
2023年度總收入40488.84萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入10192.54萬元，事業(yè)收入30296.30萬元。
2023年度總支出合計(jì)40005.71萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助支出10192.54萬元，事業(yè)支出29813.17萬元。
2023年事業(yè)結(jié)余483.14萬元，轉(zhuǎn)入專用基金144.94萬元，轉(zhuǎn)入累計(jì)盈余338.20萬元，全年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)無結(jié)余。
（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析
2023年度醫(yī)院總體目標(biāo)為堅(jiān)持以人民健康為中心，提高醫(yī)療服務(wù)能力，提升中醫(yī)藥傳承能力建設(shè),促進(jìn)醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展，為本市7縣1區(qū)做好衛(wèi)生健康醫(yī)療服務(wù)。在全院職工共同努力下，醫(yī)院持續(xù)深化醫(yī)改工作，發(fā)揮中醫(yī)診療特色，立足重點(diǎn)?？疲掷m(xù)提升核心競爭力，促進(jìn)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)量，做好衛(wèi)生健康醫(yī)療服務(wù)任務(wù)。
（三）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析
部門管理指標(biāo)完成99%，其中：資金投入中基本及項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行完成率為100%，財(cái)務(wù)管理中財(cái)務(wù)管理制度健全性、資金使用規(guī)范性，資產(chǎn)管理還需不斷加強(qiáng)，重點(diǎn)工作管理制度健全性；履職效果指標(biāo)完成99%，其中：職工經(jīng)費(fèi)保障及時(shí)，年度報(bào)告出具及時(shí)，績效評(píng)價(jià)及時(shí)，醫(yī)護(hù)人員綜合能力有所提升，成本效率有待加強(qiáng)；服務(wù)對(duì)象滿意度99%，其中：患者滿意度達(dá)到99%，職工滿意度距離目標(biāo)值相差1%。
（四）偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施
偏離績效目標(biāo)的原因：資產(chǎn)管理不夠細(xì)致，成本控制率不夠。下一步改進(jìn)措施：2024年醫(yī)院計(jì)劃購置資產(chǎn)管理軟件，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理。嚴(yán)格控制科室成本，量入為出，繼續(xù)落實(shí)過緊日子的要求。
四、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)情況
2023年我院預(yù)算支出項(xiàng)目25個(gè)，當(dāng)年財(cái)政撥款10192.54萬元，全年支出10192.54萬元，執(zhí)行率100%。通過自評(píng)，有25個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)秀”，0個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“良好”，0個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“合格”，0個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“不合格”。分項(xiàng)目自評(píng)情況分析如下：
（一）藥品“零差率”銷售補(bǔ)助
1.項(xiàng)目預(yù)算183.92萬元，支出183.92萬元，執(zhí)行率為100%。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析
年初目標(biāo)：醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)趨向合理，藥品耗材占比降低，減輕患者就醫(yī)壓力，提高醫(yī)療服務(wù)能力。
實(shí)際完成情況：醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，藥品耗材占比降低，醫(yī)療服務(wù)能力得到提升。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)：藥品購置目前全部完成；
質(zhì)量指標(biāo)：醫(yī)療服務(wù)能力逐步提高；
時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完成及時(shí)；
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：收入增長；
社會(huì)效益指標(biāo)：患者次均費(fèi)用逐步提高
生態(tài)效益指標(biāo)：藥占比趨于合理
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：患者滿意度達(dá)到98%。
4.下一步改進(jìn)措施：各類指標(biāo)逐步提高，項(xiàng)目指標(biāo)逐步控制合理。
（二）離退休干部黨支部工作經(jīng)費(fèi)和黨支部書記補(bǔ)貼
1.項(xiàng)目預(yù)算1.32萬元，支出1.32萬元，執(zhí)行率為100%。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析
年初目標(biāo)：1.拓展離退休黨員工作新領(lǐng)域，提升離退休黨員管理和服務(wù)水平；2.加強(qiáng)離退休黨員的思想政治建設(shè)和黨支部建設(shè)，使老黨員做到在政治上、思想上、行動(dòng)上同黨中央保持高度一致；3.繼續(xù)推進(jìn)黨務(wù)工作者聯(lián)系離退休黨支部，方便離退休黨員的生活，加強(qiáng)對(duì)離退休黨員的關(guān)心，傳遞黨和國家對(duì)離退休黨員的關(guān)懷；4.依托離退休黨員活動(dòng)室，采取靈活多樣的形式，積極開展適合離退休黨員特點(diǎn)、健康向上的文體活動(dòng)，豐富離退休黨員的文化生活、提升離退休黨員生活樂趣。
實(shí)際完成情況：1.離退休黨員工作新領(lǐng)域有所拓寬，黨員管理和服務(wù)水平不斷提升；2.離退休黨員的思想政治建設(shè)和黨支部建設(shè)更進(jìn)一步，老黨員了做到在政治上、思想上、行動(dòng)上同黨中央保持高度一致；3.黨務(wù)工作者聯(lián)系離退休黨支部推進(jìn)正常，加強(qiáng)了對(duì)離退休黨員的關(guān)心關(guān)懷；4.依托離退休黨員活動(dòng)室，采取多種形式，積極開展適合離退休黨員特點(diǎn)、健康向上的文體活動(dòng)，離退休黨員的文化生活更豐富。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)：保障離退休干部黨支部書記2人，保障離退休干部支部2個(gè)；
質(zhì)量指標(biāo)：保障離退休干部黨支部活動(dòng)正常開展；
時(shí)效指標(biāo)：支部書記工作補(bǔ)貼及時(shí)發(fā)放；
社會(huì)效益指標(biāo)：增強(qiáng)組織凝聚力；
可持續(xù)影響指標(biāo)：健全長效管理機(jī)制；
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：離退休干部黨支部全體黨員滿意度達(dá)到95.45%。
4.下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步提高離退休干部黨支部全體黨員滿意度。
（三）外國政府貸款項(xiàng)目還本付息經(jīng)費(fèi)
1.項(xiàng)目預(yù)算740.33萬元，支出740.33萬元，執(zhí)行率為100%。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析
年初目標(biāo)：按計(jì)劃歸還貸款本金及利息。
實(shí)際完成情況：已按時(shí)歸還貸款本金及利息。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)：歸還貸款本金及利息2項(xiàng)目；
時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)還本付息；
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：業(yè)務(wù)收入逐年提高；
社會(huì)效益指標(biāo)：減輕醫(yī)院負(fù)擔(dān)；
可持續(xù)影響指標(biāo)：醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展；
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益對(duì)象滿意度100%。
（四）床位補(bǔ)貼
1.項(xiàng)目預(yù)算2800萬元，支出2800萬元，執(zhí)行率為100%。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析
年初目標(biāo)：提高醫(yī)療事業(yè)發(fā)展，完善公共衛(wèi)生體系建設(shè)，大力提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和能力。
實(shí)際完成情況：提高了醫(yī)療事業(yè)發(fā)展，完善了公共衛(wèi)生體系建設(shè)，提升了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和能力。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)：資金支付率100%；
質(zhì)量指標(biāo)：資金利用率100%；
時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完成及時(shí)；
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：減輕醫(yī)院經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)；
社會(huì)效益指標(biāo)：醫(yī)療服務(wù)水平提升；
生態(tài)效益指標(biāo)：促進(jìn)服務(wù)群眾身體健康發(fā)展；
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度98%。
4.下一步措施：進(jìn)一步提高了醫(yī)療事業(yè)發(fā)展。
（五）新冠肺炎疫情防控市級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
1.項(xiàng)目預(yù)算245.73萬元，支出245.73萬元，執(zhí)行率為100%。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析
年初目標(biāo)：提高疫情防控能力，做好突發(fā)公共衛(wèi)生救治保障工作。
實(shí)際完成情況：提高了疫情防控能力，提升了突發(fā)公共衛(wèi)生患者救治保障工作。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)：物資采購量100%；
質(zhì)量指標(biāo)：物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)100%；
時(shí)效指標(biāo)：資金支付及時(shí)性；
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：建立突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急機(jī)制；
社會(huì)效益指標(biāo)：降低患者救治成本；
生態(tài)效益指標(biāo)：控制感染率；
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度98%。
（六）新冠肺炎疫情防控市級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
1.項(xiàng)目預(yù)算602.04萬元，支出602.04萬元，執(zhí)行率為100%。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析
年初目標(biāo)：提高疫情防控能力。
實(shí)際完成情況：提高了疫情防控能力。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)：物資采購量100%；
質(zhì)量指標(biāo)：物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)100%；
時(shí)效指標(biāo)：資金支付及時(shí)性；
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：建立突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急機(jī)制；
社會(huì)效益指標(biāo)：降低患者救治成本；
生態(tài)效益指標(biāo)：控制感染率；
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度98%。
（七）新冠肺炎疫情防控市級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（發(fā)熱門診）
1.項(xiàng)目預(yù)算346.8萬元，支出346.8萬元，執(zhí)行率為100%。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析
年初目標(biāo)：提高疫情防控能力。
實(shí)際完成情況：提高了疫情防控能力。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)：發(fā)熱門診建設(shè)；
質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)；
時(shí)效指標(biāo)：資金支付及時(shí)性；
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：減輕醫(yī)院疫情防控負(fù)擔(dān)；
社會(huì)效益指標(biāo)：緩解發(fā)熱患者救治情況；
生態(tài)效益指標(biāo)：控制感染率；
可持續(xù)影響指標(biāo)：突發(fā)疫情防護(hù)知識(shí)普及；
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度98%。
（八）甘肅省名中醫(yī)傳承工作室建設(shè)（袁岳鵬）
1.項(xiàng)目預(yù)算4.37936萬元，支出4.37936萬元，執(zhí)行率為100%。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析
年初目標(biāo)：建成示教室、市交管模式、資料室，購買圖書、培養(yǎng)外單位進(jìn)修學(xué)習(xí)人員。
實(shí)際完成情況：已建成示教室、市交管模式、資料室，按計(jì)劃購買購買圖書、培養(yǎng)外單位進(jìn)修學(xué)習(xí)人員。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)：培養(yǎng)外單位進(jìn)修學(xué)習(xí)人員12人；
質(zhì)量指標(biāo)：發(fā)表相關(guān)論文1篇；
時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)完成工作室的裝修；
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：患者就醫(yī)方便；
社會(huì)效益指標(biāo)：緩解發(fā)熱患者救治情況；
可持續(xù)影響指標(biāo)：患者數(shù)量持續(xù)增加；
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：患者滿意度及跟師人員滿意度100%。
（九）省級(jí)中醫(yī)藥科研課題立項(xiàng)項(xiàng)目（聞金玲）
1.項(xiàng)目預(yù)算3萬元，支出3萬元，執(zhí)行率為100%。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析
年初目標(biāo)：完成河車慈菇利咽丸治療慢性咽炎的臨床研究
實(shí)際完成情況：完成了河車慈菇利咽丸治療慢性咽炎的臨床研究
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)：生產(chǎn)試驗(yàn)藥品外包裝及其標(biāo)識(shí)1個(gè)；
質(zhì)量指標(biāo)：外請(qǐng)專家，進(jìn)行科研能力培訓(xùn)；
時(shí)效指標(biāo)：完成臨床研究協(xié)調(diào)會(huì)；
社會(huì)效益指標(biāo)：緩解慢性咽炎患者病痛；
可持續(xù)影響指標(biāo)：培養(yǎng)中醫(yī)藥科研人才，提升科研水平；
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：培訓(xùn)對(duì)象滿意度。
4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施:培訓(xùn)時(shí)間短、專業(yè)局限性大。擬進(jìn)行多專業(yè)科研能力網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)或其他方式培訓(xùn)。
（十）中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展（中醫(yī)藥循證能力）
1.項(xiàng)目預(yù)算13.6469萬元，支出13.6469萬元，執(zhí)行率為100%。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析
年初目標(biāo)：建立循證專家?guī)旖M建，加強(qiáng)人才培養(yǎng)，促進(jìn)優(yōu)勢病種循證能力提升和平臺(tái)建設(shè)。
實(shí)際完成情況：建立了循證專家?guī)旖M建，組織人才培養(yǎng)，促進(jìn)了優(yōu)勢病種循證能力提升和平臺(tái)建設(shè)。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)：18人參加循證培訓(xùn)；
質(zhì)量指標(biāo)：建立循證數(shù)據(jù)管理團(tuán)隊(duì)；
時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)完成人員培訓(xùn)；
社會(huì)效益指標(biāo)：提升慶陽市中醫(yī)藥循證能力；
可持續(xù)影響指標(biāo)：培養(yǎng)中醫(yī)藥循證人才團(tuán)隊(duì)；
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：培訓(xùn)人員滿意度100%。
4.下一步改進(jìn)措施:中醫(yī)藥循證能力及中醫(yī)藥循證人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)是一個(gè)長期項(xiàng)目，醫(yī)院繼續(xù)跟進(jìn)，進(jìn)一步提高中醫(yī)藥循證能力，不斷培養(yǎng)人才團(tuán)隊(duì)。
（十一）中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展（中醫(yī)臨床教學(xué)基地建設(shè)）
1.項(xiàng)目預(yù)算40萬元，支出40萬元，執(zhí)行率為100%。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析
年初目標(biāo)：完成基地信息化建設(shè)，規(guī)范培訓(xùn)管理；補(bǔ)充臨床技能中心培訓(xùn)設(shè)施。
實(shí)際完成情況：完成基地信息化建設(shè)，規(guī)范培訓(xùn)管理；補(bǔ)充臨床技能中心培訓(xùn)設(shè)施。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)：采購住培管理系統(tǒng)及配套設(shè)施；
質(zhì)量指標(biāo)：為教學(xué)管理提供標(biāo)準(zhǔn)化管理模式；
時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)完成住培信息化建設(shè)和技能中心設(shè)施補(bǔ)充；
社會(huì)效益指標(biāo)：提升教學(xué)質(zhì)量及學(xué)員技能操作能力；
可持續(xù)影響指標(biāo)：住培基地整體培訓(xùn)質(zhì)量持續(xù)提高；
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：師資及學(xué)員使用滿意度100%。
（十二）中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展（卓越中醫(yī)藥師資培訓(xùn)）
1.項(xiàng)目預(yù)算14萬元，支出14萬元，執(zhí)行率為100%。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析
年初目標(biāo)：選派住培骨干師資和管理人員參加省級(jí)、國家級(jí)師資培訓(xùn)班，通過培訓(xùn)提高住培帶教質(zhì)量。
實(shí)際完成情況：選派住培骨干師資和管理人員按計(jì)劃參加省級(jí)、國家級(jí)師資培訓(xùn)班，并全部通過培訓(xùn)提高住培帶教質(zhì)量。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)：參加國家、省級(jí)師資培訓(xùn)班共60人；
質(zhì)量指標(biāo)：參加培訓(xùn)人員全部取得相關(guān)培訓(xùn)證書；
時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)完成師資培訓(xùn)；
社會(huì)效益指標(biāo)：師資帶教能力及學(xué)員業(yè)務(wù)能力提高；
可持續(xù)影響指標(biāo)：住培基地整體培訓(xùn)質(zhì)量提高；
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：師資培訓(xùn)人員滿意度100%。
（十三）重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)（肺癌早診早治）
1.項(xiàng)目預(yù)算9.2738萬元，支出9.2738萬元，執(zhí)行率為100%。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析
年初目標(biāo)：完成200列農(nóng)村肺癌篩查及早診早治。
實(shí)際完成情況：完成238列肺癌篩查任務(wù)。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)：低劑量螺旋CT檢查238人；
質(zhì)量指標(biāo)：CT檢查質(zhì)控238份；
時(shí)效指標(biāo)：2023年12 月前，完成低劑量CT檢查；
社會(huì)效益指標(biāo)：師宣傳吸煙對(duì)人體的危害人數(shù)達(dá)標(biāo)，減輕了患者及家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)；
可持續(xù)影響指標(biāo)：提高人們對(duì)肺癌的認(rèn)識(shí)及高危因素對(duì)人類的危害，達(dá)到對(duì)肺部疾病早診早治的目的；
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：基本工作服務(wù)滿意度96%，低劑量螺旋CT檢查滿意度100%。
（十四）學(xué)生常見病及健康影響因素監(jiān)測與干預(yù)
1.項(xiàng)目預(yù)算1.6萬元，支出1.6萬元，執(zhí)行率為100%。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析
年初目標(biāo)：加強(qiáng)完善學(xué)生近視、肥胖、脊柱彎曲異常等學(xué)生常見病和健康影響因素監(jiān)測工作。根據(jù)監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的主要問題和危險(xiǎn)因素開展精準(zhǔn)干預(yù)，強(qiáng)化學(xué)生常見病防控工作，保障和促進(jìn)兒童青少年健康。
實(shí)際完成情況：根據(jù)慶陽市疾控中心安排，圓滿完成西峰區(qū)、慶城縣學(xué)生常見病和健康影響因素監(jiān)測與干預(yù)工作。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)：選取西峰區(qū)、鎮(zhèn)原縣各5所學(xué)校，每個(gè)年級(jí)至少 80 人；
質(zhì)量指標(biāo)：嚴(yán)格按照方案要求組成質(zhì)控專家隊(duì)；
時(shí)效指標(biāo)：根據(jù)慶陽市疾控中心安排、立即執(zhí)行；
社會(huì)效益指標(biāo)：師資帶教能力及學(xué)員業(yè)務(wù)能力提高；
可持續(xù)影響指標(biāo)：保障和促進(jìn)兒童青少年健康；
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：學(xué)校學(xué)生滿意度98%。
4.偏差原因分析及下一步改進(jìn)措施:質(zhì)控時(shí)間短，結(jié)果準(zhǔn)確性不高，改進(jìn)措施：項(xiàng)目開始前進(jìn)行質(zhì)控人員工作培訓(xùn)，延長質(zhì)控時(shí)間，細(xì)化質(zhì)控指標(biāo)，確保質(zhì)控工作保質(zhì)保量。
（十五）食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
1.項(xiàng)目預(yù)算12萬元，支出12萬元，執(zhí)行率為100%。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析
年初目標(biāo)：完成食源性四種致病菌300例、諾如病毒120例。
實(shí)際完成情況：完成食源性四種致病菌326例、諾如病毒135例。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)：四種致病菌檢測326例，諾如病毒檢測135例；
質(zhì)量指標(biāo)：完成方案1個(gè)，培訓(xùn)2次；
時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)完成全年任務(wù)；
社會(huì)效益指標(biāo)：了解本地區(qū)群眾食品安全狀況、流行趨勢；
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：群眾滿意度98%。
4.偏差原因分析及下一步改進(jìn)措施:下達(dá)任務(wù)量大，檢測對(duì)象廣泛，檢出率低。2024年進(jìn)一步細(xì)化項(xiàng)目方案，提高檢出率。
（十六）艾滋病防治
1.項(xiàng)目預(yù)算0.4萬元，支出0.4萬元，執(zhí)行率為100%。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析
年初目標(biāo)：完成80例血透病人的HCV、HIV、梅毒檢測及結(jié)果登記表。
實(shí)際完成情況：目標(biāo)全部完成。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)：四種致病菌檢測326例，諾如病毒檢測135例；
質(zhì)量指標(biāo)：完成方案1個(gè)，培訓(xùn)2次；
時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)完成全年任務(wù)；
社會(huì)效益指標(biāo)：了解和分析血透病人人群丙肝流行狀況、流行趨勢；
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：群眾滿意度98%。
4.偏差原因分析及下一步改進(jìn)措施:大眾難以接受，向群眾普及難度大。進(jìn)一步加大宣傳力度，普及大眾防控意識(shí)。
（十七）2023年公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目
1.項(xiàng)目預(yù)算1944.08萬元，支出1944.08萬元，執(zhí)行率為100%。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析
年初目標(biāo)：基本形成以健康為中心的醫(yī)療服務(wù)模式，公立醫(yī)院精細(xì)化管理水平不斷提升，群眾和醫(yī)務(wù)人員滿意度明顯提升。
實(shí)際完成情況：基本形成以健康為中心的醫(yī)療服務(wù)模式，公立醫(yī)院精細(xì)化管理水平不斷提升，群眾和醫(yī)務(wù)人員滿意度明顯提升。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)：醫(yī)療服務(wù)收入占公立醫(yī)院醫(yī)療收入的比例逐年上升；
質(zhì)量指標(biāo)：三級(jí)公立醫(yī)院出院患者四級(jí)手術(shù)比例逐步提高，公立醫(yī)院平均住院日逐步降低；
成本指標(biāo)：建立醫(yī)療服務(wù)價(jià)格動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制；
社會(huì)效益指標(biāo)：三級(jí)公立醫(yī)院門診人次數(shù)與出院人次數(shù)比較上年下降；
可持續(xù)影響指標(biāo)：管理費(fèi)用占公立醫(yī)院費(fèi)用總額的比重較上年下降；
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：公立醫(yī)院患者滿意度達(dá)標(biāo)，職工滿意度達(dá)標(biāo)。
（十八）2022年公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目
1.項(xiàng)目預(yù)算2480萬元，支出2480萬元，執(zhí)行率為100%。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析
年初目標(biāo)：基本形成以健康為中心的醫(yī)療服務(wù)模式，公立醫(yī)院精細(xì)化管理水平不斷提升，群眾和醫(yī)務(wù)人員滿意度明顯提升。
實(shí)際完成情況：基本形成以健康為中心的醫(yī)療服務(wù)模式，公立醫(yī)院精細(xì)化管理水平不斷提升，群眾和醫(yī)務(wù)人員滿意度明顯提升。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)：醫(yī)療服務(wù)收入占公立醫(yī)院醫(yī)療收入的比例逐年上升；
質(zhì)量指標(biāo)：三級(jí)公立醫(yī)院出院患者四級(jí)手術(shù)比例逐步提高，公立醫(yī)院平均住院日逐步降低；
成本指標(biāo)：建立醫(yī)療服務(wù)價(jià)格動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制；
社會(huì)效益指標(biāo)：三級(jí)公立醫(yī)院門診人次數(shù)與出院人次數(shù)比較上年下降；
可持續(xù)影響指標(biāo)：管理費(fèi)用占公立醫(yī)院費(fèi)用總額的比重較上年下降；
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：公立醫(yī)院患者滿意度達(dá)標(biāo)，職工滿意度達(dá)標(biāo)。
4.偏差原因分析及下一步改進(jìn)措施：醫(yī)療服務(wù)收入占公立醫(yī)院醫(yī)療收入的比例逐年上升幅度較小，醫(yī)院已制定相關(guān)實(shí)施方案，各科室根據(jù)實(shí)際情況，制定目標(biāo)，貫徹并落實(shí)。
（十九）相關(guān)醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助資金
1.項(xiàng)目預(yù)算400.02萬元，支出400.02萬元，執(zhí)行率為100%。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析
年初目標(biāo)：提升工作人員積極性，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)水平，更好的為人民健康發(fā)展做服務(wù)。
實(shí)際完成情況：提升了工作人員積極性，緩解醫(yī)護(hù)人員情緒。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)：補(bǔ)助發(fā)放到位；
質(zhì)量指標(biāo)：補(bǔ)助足額發(fā)放；
時(shí)效指標(biāo)：補(bǔ)助及時(shí)發(fā)放；
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：職工工作積極性提升；
社會(huì)效益指標(biāo)：醫(yī)院公共衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量提高；
生態(tài)效益指標(biāo)：促進(jìn)服務(wù)群眾身體健康發(fā)展；
可持續(xù)影響指標(biāo)：健全醫(yī)療服務(wù)機(jī)制；
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：職工滿意度100%。
（二十）醫(yī)療服務(wù)能力提升（衛(wèi)生健康人才）
1.項(xiàng)目預(yù)算101.242359萬元，支出101.242359萬元，執(zhí)行率為100%。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析
年初目標(biāo)：根據(jù)省衛(wèi)生健康委要求，完成2023年中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)和中醫(yī)助理全科醫(yī)生培訓(xùn)招生和培訓(xùn)培訓(xùn)任務(wù)。
實(shí)際完成情況：完成2023年中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招生和培訓(xùn)任務(wù)。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)：中醫(yī)住院及助理醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)共計(jì)83人；
質(zhì)量指標(biāo)：中醫(yī)住院及助理醫(yī)師結(jié)業(yè)考試通過率；
時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)進(jìn)行招生、培訓(xùn)、結(jié)業(yè)任務(wù)，學(xué)員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)發(fā)放；
社會(huì)效益指標(biāo)：參培人員業(yè)務(wù)水平提高；
可持續(xù)影響指標(biāo)：住培基地整體培訓(xùn)質(zhì)量提高；
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)滿意度82%，中醫(yī)助理全科醫(yī)生培訓(xùn)滿意度94%；
4.偏差原因分析及下一步改進(jìn)措施:基層基地影響力不足。整改措施：積極宣傳，力爭完成招生任務(wù)。
（二十一）中醫(yī)藥骨干護(hù)士培訓(xùn)
1.項(xiàng)目預(yù)算3萬元，支出3萬元，執(zhí)行率為100%。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析
年初目標(biāo)：參加全國中醫(yī)護(hù)理骨干人才培訓(xùn)項(xiàng)目。
實(shí)際完成情況：完成培訓(xùn)任務(wù)。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)：參加全國中醫(yī)護(hù)理骨干人才培訓(xùn)4次；
質(zhì)量指標(biāo)：取得全國中醫(yī)護(hù)理骨干人才培訓(xùn)證書；
時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)完成全國中醫(yī)護(hù)理骨干人才培訓(xùn)；
社會(huì)效益指標(biāo)：提升中醫(yī)護(hù)理理論及操作能力；
可持續(xù)影響指標(biāo)：護(hù)士操作技能持續(xù)提高；
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：參加培訓(xùn)對(duì)象滿意度100%。
4.下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步提升中醫(yī)護(hù)理理論及操作能力，提高理論知識(shí)。
（二十二）中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分（血液病專項(xiàng)）
1.項(xiàng)目預(yù)算184.894707萬元，支出184.894707萬元，執(zhí)行率為100%。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析
年初目標(biāo)：提升血液病科診療技術(shù)水平，提高疑難危重病人的救治能力。
實(shí)際完成情況：提升了血液病科診療技術(shù)水平，提高了疑難危重病人的救治能力。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)：購置血細(xì)胞分離機(jī)、液氮儲(chǔ)存罐，層流病房建設(shè)；
質(zhì)量指標(biāo)：設(shè)備質(zhì)量驗(yàn)收合格率100%；
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：血細(xì)胞分離機(jī)、液氮儲(chǔ)存罐應(yīng)用提高了醫(yī)療收入；
社會(huì)效益指標(biāo)：血細(xì)胞單采，填補(bǔ)本市空白；
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受治療患者滿意度100%。
4.偏差原因分析及下一步改進(jìn)措施:層流病房建設(shè)周期為結(jié)束，預(yù)計(jì)2024年3月份完成建設(shè)。
（二十三）2022度第一批市級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目（血液病臨床醫(yī)學(xué)研究中心）
1.項(xiàng)目預(yù)算20萬元，支出20萬元，執(zhí)行率為100%。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析
年初目標(biāo)：提升血液病科診療技術(shù)水平，提高疑難危重病人的救治能力。
實(shí)際完成情況：提升了血液病科診療技術(shù)水平，提高了疑難危重病人的救治能力。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)：發(fā)表論文2篇；
質(zhì)量指標(biāo)：論文質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%；
時(shí)效指標(biāo)：按計(jì)劃完成項(xiàng)目；
社會(huì)效益指標(biāo)：提高了血液病科醫(yī)療水平；
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受治療患者滿意度100%。
（二十四）慶陽市名老中醫(yī)經(jīng)驗(yàn)及學(xué)術(shù)思想傳承
1.項(xiàng)目預(yù)算0.8623萬元，支出0.8623萬元，執(zhí)行率為100%。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析
年初目標(biāo)：促進(jìn)名中醫(yī)學(xué)術(shù)思想提煉與挖掘、按計(jì)劃發(fā)表論文。
實(shí)際完成情況：促了名中醫(yī)學(xué)術(shù)思想提煉與挖掘，發(fā)表論文1篇。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)：發(fā)表論文1篇，培養(yǎng)名中醫(yī)學(xué)術(shù)繼承人4人；
質(zhì)量指標(biāo)：論文質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%；
時(shí)效指標(biāo)：按計(jì)劃完成項(xiàng)目；
社會(huì)效益指標(biāo)：促進(jìn)名中醫(yī)學(xué)術(shù)思想提煉與挖掘，提升青年中醫(yī)藥人才服務(wù)能力；
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：培養(yǎng)對(duì)象滿意度100%。
4.下一步改進(jìn)措施:名中醫(yī)學(xué)術(shù)思想提煉與挖掘是一個(gè)長期項(xiàng)目，應(yīng)持續(xù)不斷推進(jìn)。
（二十五）新型冠狀病毒感染肺炎應(yīng)急救助能力提升項(xiàng)目
1.項(xiàng)目預(yù)算40萬元，支出40萬元，執(zhí)行率為100%。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析
年初目標(biāo)：購置經(jīng)鼻高流量呼吸治療儀10臺(tái)，提高新型冠狀病毒感染肺炎應(yīng)急救助能力。
實(shí)際完成情況：購置經(jīng)鼻高流量呼吸治療儀10臺(tái)，提高了新型冠狀病毒感染肺炎應(yīng)急救助能力。
3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo)：購置經(jīng)鼻高流量呼吸治療儀10臺(tái)；
質(zhì)量指標(biāo)：設(shè)備質(zhì)量驗(yàn)收合格率100%；
時(shí)效指標(biāo)：按計(jì)劃完成項(xiàng)目；
社會(huì)效益指標(biāo)：新型冠狀病毒感染肺炎應(yīng)急救助能力提升；
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：職工及患者滿意度100%。
五、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
根據(jù)績效自查結(jié)果，目前我院所年度目標(biāo)已完成，達(dá)成預(yù)期效果，并按照程序?qū)ψ栽u(píng)結(jié)果進(jìn)行公開。醫(yī)院嚴(yán)格按照項(xiàng)目計(jì)劃推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，有效提升了中醫(yī)藥診療規(guī)范化、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)化和制度化。所有項(xiàng)目的實(shí)施使醫(yī)院基本形成了以健康為中心的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)模式，公立醫(yī)院精細(xì)化管理水平不斷提高，群眾和醫(yī)務(wù)人員獲得感和滿意度明顯提升。醫(yī)院預(yù)算績效管理辦公室每季度依據(jù)財(cái)政預(yù)算資金支付情況對(duì)相應(yīng)科室進(jìn)行監(jiān)督，并下發(fā)未支付專項(xiàng)資金明細(xì)送達(dá)單，保障績效工作實(shí)施，確保各個(gè)項(xiàng)目支付按時(shí)合規(guī)，達(dá)到設(shè)定的績效目標(biāo)，對(duì)尚未完成的項(xiàng)目及時(shí)跟進(jìn)，確保在項(xiàng)目實(shí)施周期內(nèi)完成。
隨著績效管理的深入推進(jìn)，醫(yī)院各類項(xiàng)目均得到有效實(shí)施。專項(xiàng)資金的合理使用讓醫(yī)院的專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)不斷壯大，醫(yī)療診斷水平顯著提升，群眾認(rèn)可度高，讓醫(yī)院及政府工作得到了社會(huì)的認(rèn)可，為公立醫(yī)院的改革與發(fā)展做出重要助力。
六、其他需要說明的問題
根據(jù)2023年績效自評(píng)結(jié)果，我院無其他需要說明的問題。
2024年3月4日