慶陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院2019年度決算公開(kāi)說(shuō)明時(shí)間：2020-11-17 00:56:57      來(lái)源：admin      閱讀：2095

        根據(jù)慶陽(yáng)市人民政府辦公室《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范預(yù)決算公開(kāi)的工作通知》（慶政辦發(fā)【2017】76號(hào)）有關(guān)精神，現(xiàn)將我院2019年度部門(mén)收支決算予以公開(kāi)和說(shuō)明,請(qǐng)予監(jiān)督。
        一、基本情況
        1、主要職責(zé)
        慶陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院于現(xiàn)為三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院，是甘肅省基層中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中規(guī)模最大、技術(shù)力量最強(qiáng)、服務(wù)項(xiàng)目最多的中醫(yī)醫(yī)院。能開(kāi)展各類常見(jiàn)疾病中醫(yī)醫(yī)療及中醫(yī)非藥物傳統(tǒng)保健業(yè)務(wù)。其中：血液病科為國(guó)家臨床重點(diǎn)?？?，肛腸病科為國(guó)際級(jí)重點(diǎn)中醫(yī)?？?，骨傷病、心腦病科、脾胃病科、康復(fù)科中醫(yī)理療、針灸推拿科為省級(jí)重點(diǎn)中醫(yī)?？啤，F(xiàn)為陜西中醫(yī)藥大學(xué)、隴東學(xué)院岐伯醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院，為寧夏醫(yī)科大學(xué)、甘肅中醫(yī)藥大學(xué)、甘肅醫(yī)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院。
        2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我院屬于財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，截止2019年底，開(kāi)設(shè)病床900張，現(xiàn)有人員856人，其中：在職人員464人；招聘人員323人，長(zhǎng)期臨時(shí)工69人（其中：保潔31人，保安17人）；退休人員3人為無(wú)編制勞司人員，其余199名退休人員于八月底交入社保局管理。2019年門(mén)診總?cè)舜?33080人，住院人次23762人，病床開(kāi)放日304045。
       二、2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
        （一）、收入支出決算總體情況說(shuō)明
       2019年總收入36038.57萬(wàn)元，總支出34331.91萬(wàn)元，與2018年決算數(shù)相比，收入增加4061.68萬(wàn)元、增長(zhǎng)12.70%，支出增加4055.75萬(wàn)元、增加21.42%。主要是醫(yī)院收治病人增加，業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)，同時(shí)醫(yī)療成本增加，收入支出增長(zhǎng)比率基本配比。
       2019年度決算收入合計(jì)36038.57萬(wàn)元，其中：事業(yè)收入30347.24萬(wàn)元，占總收入84.21%；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入共計(jì)5691.33萬(wàn)元，占總收入15.79%，其中基本支出3731.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1960.01萬(wàn)元。       
       2019年度決算支出合計(jì)34331.91萬(wàn)元，其中：事業(yè)支出28640.58萬(wàn)元，占總支出83.42%；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5691.33萬(wàn)元，占總支出16.58%，其中基本支出3731.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1960.01萬(wàn)元。
       2019年底結(jié)余1706.66萬(wàn)元，全部為事業(yè)收入結(jié)余，全年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)無(wú)結(jié)余。較上年結(jié)余的1651.19萬(wàn)元，增加55.47萬(wàn)元，屬于正常增加。按照要求提取職工福利基金341.33萬(wàn)元，提取事業(yè)基金1365.33萬(wàn)元。
        （二）、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
       2019年度財(cái)政撥款收入5691.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加680.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.59%。主要原因是增加了省級(jí)重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)、重點(diǎn)傳染病防控等項(xiàng)目。財(cái)政補(bǔ)助收入年初預(yù)算3898.80萬(wàn)元，實(shí)際財(cái)政撥款收入5691.33萬(wàn)元，增加1792.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.98%,主要原因是增加了各項(xiàng)中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目及省級(jí)項(xiàng)目資金。
       2019年度財(cái)政撥款支出5691.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加680.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.59%。主要原因是增加了省級(jí)重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)、重點(diǎn)傳染病防控等項(xiàng)目。年初財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算3930萬(wàn)元，實(shí)際財(cái)政撥款支出5691.33萬(wàn)元，增加1792.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.98%,原因是增加了各項(xiàng)中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目及省級(jí)項(xiàng)目資金的支出。
       2019年度財(cái)政撥款支出全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5691.33萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加680.73萬(wàn)元，主要為各項(xiàng)中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目及省級(jí)項(xiàng)目資金的增加。
       2019年度財(cái)政撥款支出主要用于衛(wèi)生健康支出3567.22萬(wàn)元，占支出的62.68%，較年初預(yù)算數(shù)增加668.42萬(wàn)元，主要原因是各項(xiàng)中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目及省級(jí)項(xiàng)目資金的增加。
       社會(huì)保障就業(yè)支出556.36萬(wàn)元，占支出9.78%，較年初預(yù)算數(shù)減少443.64萬(wàn)元，主要原因是我院社會(huì)保障就業(yè)支出為支付的退休人員工資，八月底退休人員工資交入社保局管理，醫(yī)院不再發(fā)放，導(dǎo)致社會(huì)保障就業(yè)實(shí)際支出金額減少。
        （三）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
       2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 3731.32萬(wàn)元，其中人員556.36萬(wàn)元，較上年減少76.22%；公用經(jīng)費(fèi)2724.96萬(wàn)元，較上年增加1303.11萬(wàn)元，資本性支出450萬(wàn)元，較上年增加100%，主要原因?yàn)榇参谎a(bǔ)助擴(kuò)大支付范圍，即由人員補(bǔ)助擴(kuò)大到專用材料、設(shè)備購(gòu)置補(bǔ)助等。
        （四）、 “三公經(jīng)費(fèi)”支出情況說(shuō)明
       “三公”經(jīng)費(fèi)支出財(cái)政撥款零元，三公經(jīng)費(fèi)支出全部為我院自籌。
       （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
       機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款零元，支出全部由自有資金籌備。
       （六）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
       2019年度政府采購(gòu)支出總額540.44萬(wàn)元，全部為政府采購(gòu)貨物支出。
       （七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
        截至2019年12月31日，共有車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備50臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備12臺(tái)（套）。
       （八）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
        根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我院對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，共涉及資金1390萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的24.42%。組織對(duì)藥品零差率項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1390萬(wàn)元。
       藥品零差率財(cái)政補(bǔ)助是我院根據(jù)省、市要求，實(shí)行藥品零差價(jià)銷售后財(cái)政部門(mén)給予的補(bǔ)助。具體金額由市財(cái)政局委托會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)藥品銷售金額進(jìn)行審核，按照西藥及西成藥的15%，中草藥25%的加成比例給予補(bǔ)貼。2019年藥品零差價(jià)補(bǔ)助共計(jì)1390萬(wàn)元，主要用于藥品采購(gòu)，資金使用目標(biāo)明確。項(xiàng)目補(bǔ)助資金自下達(dá)之日起，我院按月及時(shí)申報(bào)支付，全部于當(dāng)年完成項(xiàng)目計(jì)劃，購(gòu)入的藥品按類別分批驗(yàn)收入庫(kù)，并安排專人管理。
       該項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)公立醫(yī)院改革具有積極作用。取消藥品加成，轉(zhuǎn)為財(cái)政補(bǔ)助形式，更好的體現(xiàn)了醫(yī)務(wù)人員的技術(shù)、勞務(wù)價(jià)值，減輕了醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，同時(shí)為患者提供更安全、高效、方便、廉價(jià)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)也趨向合理，藥品耗材收入占比基本達(dá)到目標(biāo)，患者負(fù)擔(dān)減輕，次均費(fèi)用呈下降趨勢(shì)，醫(yī)務(wù)人員積極性也得到提高，基本達(dá)到了醫(yī)改的要求。
        三、專業(yè)名詞解釋
        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
        事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
        經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
        其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。
        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
        一般公共服務(wù)支出：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
        社會(huì)保障和就業(yè)支出：指用于離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
        機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)，郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、專用材料一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。
        三公經(jīng)費(fèi)：是指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
        因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
        公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
        公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
        其他資本性支出：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
　　
附件：1、收入支出決算總表
           2、收入決算表
           3、支出決算表
           4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
           5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
           6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
           7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決表
           8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表